根据市委统一部署，2022年3月20日至5月20日，市委第一巡察组对太阳网集团8722党委进行了巡察。7月22日市委第一巡察组向太阳网集团8722党委反馈了意见。根据有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。具体如下：
一、统一思想，高度重视，扎实推进整改工作
（一）医院党委高度重视巡察反馈问题，要求各党支部、各部门正视巡察反馈问题和坚决全面彻底抓好整改，要从各党支部书记、各部门负责人做起，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及其历次全会精神、习近平4.13讲话和海南省第八次党代会精神，进一步提高思想认识，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，主动认领问题，把落实巡察反馈意见作为医院当前重大政治任务来抓，坚持整改工作与全面加强党的建设、推进业务发展相结合。
（二）于2022年7月25日召开党委会，讨论部署市委第一巡察组巡察我院反馈问题的整改工作，制定整改工作方案，建立整改工作领导小组，明确责任领导、牵头部门、责任部门、整改时限，并细化整改措施，对存在问题进行“地毯式”整改，逐一对账落实，做到以查促改，查改结合，并举一反三，确保巡察反馈的问题整改到位，推动医院各项工作健康稳定和谐发展。
（三）医院党委紧盯问题，锲而不舍、驰而不息，扎扎实实做好巡察“后半篇文章”，坚持把巡察整改与持续改进作风、促进工作相结合，坚决履行巡察整改政治任务，强化政治担当，发挥整改对工作的推动作用，把整改成果常态化、制度化，注重标本兼治，建立长效机制，实现“点的整改”到“面的提升”，有力促进医院高质量发展。
二、整改进展情况
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记关于医疗卫生领域重要讲话、十九大精神不深不细不实。院党委学习时仅仅是简单记录学习“某某”文件等标题，未结合工作实际等进行研讨，未向下一级党组织进行部署。如学习《习总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话》、总书记提出的“大力发展卫生健康事业”和《关于印发海南省加强公立医院党的建设工作实施办法》方式单一，仅满足“一人台上念，大家台下听”，没有结合医院实际细化医院党的建设具体措施。
整改措施：严格按照《中共琼海市委宣传部 中共琼海市委组织部关于印发<2022年琼海市党委理论学习中心组学习的意见>的通知》要求，结合《太阳网集团87222022年理论学习中心组学习计划》开展学习。党委理论学习中心组、各党支部均要更新学习方法，关注国家有关医疗行业的各种政策、文件和习总书记对医疗行业的讲话要求，及时组织学习传达，领会精神的精髓和实质并结合工作进行部署、结合实际工作开展专题讨论，运用学习成果制定可行的工作措施，确实改进工作方法，解决医院发展过程中存在的实际问题。
整改成效：已完成整改。医院领导班子成员带头，在理论学习中心组开展的每月一次集中学习过程中，针对学习内容，结合医院实际工作做工作要求和部署；紧跟市委组织部、宣传部的要求，精心安排学习内容，深入学习贯彻习总书记4.13讲话精神、中央12号文件精神、琼海市第十四次代表大会报告、《习近平谈治国理政》相关内容；结合实际工作开展专题研讨，本年度中心组共组织3次专题研讨；对于重要内容如习总书记视察海南讲话及省第八次党代会精神，邀请党校老师对全体党员进行专题学习宣传，提升学习效果。
2.贯彻落实习近平总书记的重要讲话、指示批示精神和中央重大决策部署有差距，履职尽责方面存在不足。
（1）重点项目建设推进缓慢，不利于公共卫生事业发展。2020年9月，市委办公会提出拟建我市公共卫生大楼项目，项目总投资16023.27万元，但是直至2022年4月15日才完成招投标，市医院公共卫生大楼项目推进缓慢，不利于我市公共卫生事业发展。
整改措施：总务科加强以下工作，争取公共卫生大楼早日开工建设：一是加快推进项目施工图设计、图审工作；二是协调政府有关部门尽快批复项目规划设计方案，以便办理项目建设工程规划许可证、施工许可证等手续；三是加强与市财政局、市卫健委等部门沟通协调，多方筹措项目建设资金。
整改成效：正在整改。一是设计图工作已完成第一轮全院部门初审；二是大楼已部分拆除；三是经过多方面沟通，项目建设资金已下达，来源明确。
下一步工作打算：资规局项目规划设计方案通过会议，纪要未下发，待收到会议纪要后办理规划、施工许可证，并完成项目开工手续，尽快动工。
（2）“作风整顿建设年”查摆问题整改不到位。针对2021年“作风整顿建设年”中查摆出来的“急诊科与病房、检查科室距离较远，导致急诊患者检查、住院不方便”等问题提出的将急诊科搬迁到门诊医技楼，解决急救中心不合理布局等整改措施尚未落实，截至巡察结束，市医院急诊科尚未搬迁到位。
整改措施：急诊科已于2022年5月25日搬入门诊医技楼使用，解决了“急诊科与病房、检查科室距离较远，急诊科布局不合理”等问题。
整改成效：整改完成。急诊科已于2022年5月25日搬入门诊医技楼使用、正常开诊，急诊车辆流线规划到位。
3.党委核心作用发挥不充分，“党对一切工作的领导”推动不足。院党委落实人才引进，打造东部区域医疗中心存在不足。2019-2021年市医院未能刚性引进副高级以上人才，人才断层问题突出。作为一所国家三级甲等综合医院，截至巡察结束，市医院未有省一级临床重点学科，2019-2021年13件医疗纠纷案中，绝大部分由于医务人员专业技术不过硬而造成，医疗水平有待提高。
整改措施：一是多渠道进行刚性人才招聘引进工作，通过省卫健委“好院长、好医生”人才招聘项目，医院分别于2022年5月、7月刚性引进缪文丽主任医师（博士）、陈继旺副主任医师（硕士）两名高层次人才，目前尚有2名高级职称人才正在招聘。二是目前医院有10个省级Ⅱ级重点学科，计划从中遴选2-3个学科按Ⅰ级学科建设标准打造，争取2022年9月与瑞金海南医院签订紧密型合作协议，依托瑞金医院在技术、人才、科研、管理等全面帮扶，提升医院综合服务水平，力争1年内有1-2个学科达到省级1类临床重点学科水平，并通过3-5年共同努力，至少建设3个省级1类临床重点专科，达到省级区域医疗中心标准。
整改成效：整改完成。一是聘任缪文丽主任医师（博士）为康复医学科病区主任，建立了康复医学科病区；陈继旺副主任医师（硕士）计划2023年设备购买后开展结核病诊疗新技术新项目；二是目前与瑞金海南医院合作逐步展开，8月安排5名医护人员到上海瑞金医院进修及瑞金海南医院专家到市医院坐诊、开展学术讲座、教学查房、会诊等，为下一步学科发展打下基础。
4.疫情防控工作存在薄弱环节。
（1）个别医护人员防控意识不强。市医院对医护人员防控培训不到位，查阅市医院2021年每月院感防控检查记录，发现医护人员执行防疫政策不到位，对部分住院患者核酸未记录，不了解患者有无采集核酸、有无接种新冠疫苗等共性问题屡次整改不到位。
整改措施：由院感办牵头加强防控知识培训，要求各科室早上交接班必须交接病人与陪护人员核酸检测与疫苗接种情况，并记录交接班记录本，医院防控督导专班负责督查落实情况，对多次不整改的科室或个人进行约谈、处罚。
整改成效：整改完成。一是医务、护理、院感联合组织医务人员穿脱防护用品等防控知识培训并考核，培训内容已上报省卫健委；二是要求科室疫情期间交接班内容要有住院患者核酸情况，已落实到位。
（2）发热门诊的设置与流程未按标准进行改造，市医院发热门诊使用面积不足300平方米，没有独立的检验室、标本采样室、智能发药机等，且与旁边小卖部距离未超20米。
整改措施：一是目前发热门诊已经建立独立的检验室和成人标本采样室，检验室在7月11日通过验收并投入使用，计划在9月申请购置智能发药机。二是加快推进公共卫生大楼建设项目（预见10月30日前动工），待发热门诊搬入公共卫生大楼后，发热门诊面积达标，设置、布局会更加合理、规范。
整改成效：整改完成。一是2022年7月发热门诊检验室通过验收投入使用；二是2022年9月份购置智能发药机申请已通过党委会，并完成招标，预见11月份可投入使用。
（3）核酸检测窗口管理不规范，排队时未将一般核酸检测人员与黄码核酸检测人员有效隔离开来，巡察组现场发现两类人员在排队检测过程中，时有人员交叉来往，防疫存在一定风险。
整改措施：在门诊核酸检测区域单独设置一般核酸检测人员与黄码核酸检测人员采样点，并标识清晰，防止黄码人群与普通人群在排队检测过程中交叉来往而增加风险。
整改成效：整改完成。医院8月起指定门诊部主任负责门诊采样点管理，规定重点人群在市图书馆广场采样，门诊广场独立设置黄码人员采样点，从而规范核酸检测窗口管理，将一般人员与黄码人员核酸检测有效隔离开。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈问题的情况
1.落实行业作风建设学习教育主体责任力度不够。
（1）市医院2019年以来的医疗服务投诉事件主要反映医务人员责任心不强、不够耐心、主动热情服务不到位等问题，以及最为典型的“下班前截止服务（包括缴费、取药、治疗等）”，造成医患关系紧张，医德医风建设亟待加强。
整改措施：一是医务科、护理部、纪检监察室等部门加强医务人员医德医风和行风建设相关培训、考核，定期开展典型病例教育，考核结果纳入个人年度考核。纪检监察室拟开展职业道德教育培训考核，医务科拟开展医疗质量安全核心制度、医疗纠纷预防与处理条例等相关法律法规培训，并考核。二是医务科再次梳理2019-2021年医疗纠纷案件，逐一进行讨论分析，追踪整改效果。
整改成效：整改完成。2022年度完成了《医疗机构从业人员行为规范》培训，完成了职业道德教育、《医疗质量安全核心制度》《医疗纠纷预防与处理条例》要点解读等内容培训与考核；完成了2019-2021年医疗纠纷与死亡病例讨论。
（2）个别医护人员无组织、无纪律，对我市乃至我省卫生健康系统造成负面影响。市医院何某、程某2名医师在自愿报名且组织发文后无正当理由执意不参加我省与上海市合作的规培，根据市医院的处分意见“从9月1日起，何某到博鳌中心卫生院、程某到大路镇中心卫生院工作半年”，但程某2019年9月2日到大路镇中心卫生院报到后，未按该院要求上班，未正常开展工作；何某从2019年9月至巡察结束未到博鳌中心卫生院报到上班，以上2名医师从2019年9月至今一直在市医院上班，市医院未按照处理意见监督落实，处理只停留在文件上，没有落到实处。
整改措施：一是严格执行医院的处分意见，要求何医师补到博鳌分院工作半年（程医师于2022年7月离职不能执行）。二是医务科、科教科、护理部、人事科加强对下乡、进修、住培人员监管，实行前、中、后闭环管理，建立管理长效机制。三是医疗下乡人员由医务科、护理部加强管理，每月向分院了解下乡人员的工作、纪律等情况，进修、住培人员由科教科加强管理，定期向接收单位了解进修、住培人员的工作、学习、纪律情况，关心他们的思想和生活。
整改成效：整改完成。医务科、护理部已经指定专人负责下乡人员考核，有签到、工作量记录、有分院负责人签名确认等台账管理。
2.工程项目管理不规范，未按规定拨付工程款。如大路卫生院2020年标准化建设太阳能热水系统安装工程和大路卫生院标准化建设标志牌工程项目未结算、结算审核已100%拨付工程款；大路卫生院室外配套配电补充工程超付工程预付款，预付款按50%合同价支付。
整改措施：医共体大路分院组织院委会及财务人员认真学习工程项目资金管理有关规定，完善支付管理。严格根据监理、现场管理人员确认的合同内实际完成工程量，按约定比例支付进度款；要求财务人员认真监督支付执行情况，完善工程款支付台账，切实把好监督关。
整改成效：整改完成。按照工程项目资金管理有关规定，严格按照完成工程量，按约定比例支付，并已建立相关台账。
3.国有资产管理不到位。
（1）固定资产管理意识淡薄。有些科室物资账实不符，对使用科室和资产归口管理部门在资产调拨、报废中没有及时做相应处理，造成财务系统和资产实物不符。如市医院2019年固定资产盘点表中骨病外科共有设备478台，而在明细表中有488台，差异10台；心胸外科2019年固定资产盘点表中共有设备53台，而在明细表中仅有4台，差异49台；大路卫生院及泮水卫生院未及时报废设备，堆放在仓库；博鳌卫生院和上埇卫生院保管不善，导致部分设备丢失；2020年和2021年固定资产盘点中也存在设备对应不上问题。
整改措施：一是市医院组织人员对骨病外科、心胸外科的固定资产再次进行盘点，已做到账实相符；由财务运营管理科牵头，修订《固定资产管理制度》，使用科室配合相关职能部门和做好固定资产登记和调拨，固定资产报废由使用科室、相关职能部门、财务运营管理科、审计科共同完成，进一步加强固定资产管理、优化固定资产核算体系、规范采购预算编制工作、完善内部审计监督机制，从而达到固定资产的保值增值。二是大路卫生院的报废设备已交由回收公司进行报废处置，待回收公司出具确认书后再报财政批复处置。三是泮水卫生院经固定资产清查核实，对于已超过折旧期限或使用年限较长、设备老化、多次损坏维修均无法使用的固定资产定于2022年8月份报送市卫健委、市财政局申请报废处理，力争于2022年9月底前完成核销。四是博鳌卫生院在固定资产方面由于管理不规范，没形成管理制度，管理不善造成部分资产丢失，经核实有共计原值23517元的资产丢失。博鳌卫生院已制定《固定资产管理制度》，今后将固定资产规范化管理，由专人负责，确保固定资产的使用、维护和保管工作具体落实到人，防止资产的丢失。五是上埇卫生院由于管理不规范导致部分固定资产丢失，经核查，共计23957.00元，卫生院组织召开院委会，部署加强固定资产管理工作；将丢失的固定资产清单报告市卫健委审批和处理；制定《固定资产管理制度》，设置专人加强对固定资产管理，建立固定资产增减变动的工作流程，做到程序化，规范化，每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产的保管人管理好，防止固定资产的损坏和遗失。
整改成效：整改完成。一是市医院针对骨病外科、心胸外科存在的问题，已做到账实相符；二是大路卫生院完成报废资产回收处理，回收废旧商品残值款1534.6元于2022年8月24日上缴财政；三是泮水卫生院完成报废资产回收处理，回收废旧商品残值款462.60元于2022年10月8日已上缴财政；四是博鳌卫生院经核实，共计原值23517元固定资产丢失，已制定《固定资产管理制度》，今后将固定资产规范化管理，由专人负责，确保固定资产的使用、维护和保管由具体到使用人，防止资产的丢失；五是上埇卫生院经核查，共计23957元固定资产丢失，已制定《固定资产管理制度》，设置专人加强对固定资产管理，建立固定资产增减变动的工作流程，防止固定资产损坏和遗失。
（2）国有固定资产管理不当。多个卫生院存在未按规定收取和上缴周转房房租，烟塘卫生院、潭门卫生院、大路卫生院、上埇卫生院、长坡卫生院、博鳌卫生院及塔洋卫生院2019-2021年均未收取未上缴周转房房租；市财政局已批复同意泮水卫生院报废处置2009-2013年间购买的到期固定资产，截至巡察结束，泮水卫生院未对报废资产进行处置，仍堆放在仓库，经了解其他卫生院也有类似问题。
整改措施：烟塘卫生院、潭门卫生院、大路卫生院、上埇卫生院、长坡卫生院、博鳌卫生院、塔洋卫生院分别成立房租收缴领导小组，按市物价局周转房租金标准，由财务科专人负责督促有关人员于2022年9月底前缴清2019年至2021年房租，并上缴市财政局，以后将常态化落实房租缴交工作。泮水卫生院经着手对固定资产清查核实，对于已超过折旧期限或使用年限较长、设备老化、多次损坏维修均无法使用的固定资产决定于2022年8月份报送市卫健委、市财政局申请报废处理，力争于2022年9月底前完成核销；泮水卫生院安排报账员联系海南兴业再生资源回收公司琼海分公司，对已完成报废的2009-2013年间购买的到期固定资产进行回收处理，计划将回收残值款上缴国库。
整改成效：整改基本完成。烟塘卫生院、潭门卫生院、大路卫生院、上埇卫生院、长坡卫生院、博鳌卫生院、塔洋卫生院分别追缴周转房房租共计306525.7元，分别上缴和准备上缴市财政，
4.市医院内审机构、纪检室不能有效发挥监督作用。
（1）2019年至2021年期间，市医院内审科未按规定开展审计工作，未对市医院财务情况进行深入审计，工作流于形式，仅限于表面监督，如检查相关发票条据是否签名，财务审计报告的数据直接来源于财务科报送的数据。
整改措施：根据《审计署关于内部审计工作的规定》重新修订医院审计科《审计科工作职责》，深入扎实开展医院内审工作；审计科对审计检查相关发票票据给予签名，确认票据手续规范、齐全；安装及开通财务金碟系统，审计科通过财务金碟系统查取财务报表数据，对原始财务数据进行认真查看，对异常财务数据，返回财务科并要求再次核查。
整改成效：整改完成。一是修订了《审计科工作职责》；二是常态化开展对审计检查相关发票票据给予签名确认，加强对票据手续完整性检查；三是安装及开通了财务金碟系统，通过系统查取财务报表数据。
（2）纪检室仅配置1人，无法正常开展日常监督工作。
整改措施：拟于2022年9月给纪检监察室增加一名工作人员，加强反腐倡廉、廉洁从医宣传教育工作，增强干部职工法治观念，以党纪政纪为准绳认真执行监督执纪工作和落实责任追究。
整改成效：整改完成。纪检监察室已增加一名工作人员，加强开展提醒、诫勉谈话等教育管理，每年开展2次警示教育活动，参与监督招标采购重点过程。
（三）聚焦基层党组织建设情况
1.党委履行党建工作主体责任不到位。
（1）党建阵地弱化，党员活动室未按“六有”标准建设，市医院党委下辖15个党支部在场所、设施、标志、党旗、书报、制度建设上均存在不足之处，淡化了对党员的教育熏陶。
整改措施：加大对各党支部活动室的投入，完善各党支部教学设施、活动室标志、党旗、书报、制度建设；对于门诊部党支部、医技二党支部、急诊重症科党支部受场地限制，目前没有党员活动室，待体检中心、康复科搬迁后尽快完善场地和教学设施。
整改成效：整改基本完成。外科一党支部、外科二党支部、妇产科党支部党员活动室增加教学设施，党员风采、制度等均上墙，重视党建文化对党员的教育熏陶。门诊部党支部、医技二党支部、急诊重症科党支部受场地限制，目前没有党员活动室，待体检中心、康复科搬迁后尽快完善场地和教学设施。
（2）执行“三会一课”制度不规范，市医院行政后勤党支部2021年未落实每月开展党员学习，且全年没有党支部书记上党课记录，开展的学习记录流于形式，只写了相关标题，无具体学习内容等。
整改措施：一是全面排查各党支部落实“三会一课”制度落实情况，要求各党支部严格按照“支部主题党日”活动开展要求，认真开展“固定动作+自选动作”活动，完成理论学习内容。二是各党支部开展自查，检查本年度党员学习记录本，检查党员记录内容，不完整的要求党员及时补充。三是建立督查机制，采取定期和不定期的检查方法，随机抽查党员学习交流情况，各党支部每年年底将党员学习记录本收缴，检查符合要求后由支部统一保存至少3年。四是要求支部书记上党课至少1次/年。
整改成效：整改完成。一是各党支部均严格执行“三会一课”制度，每月开展支部主题党日活动，支部书记至少每年上党课一次，党员学习记录内容丰富；二是各党支部均发挥专业优势，积极组织丰富多彩的主题党日活动，主要有义诊、上门随访、到周边学校社区开展急救知识普及等活动；三是党委办公室对各党支部的“三会一课”开展情况常态化抓落实。
（3）组织生活不严肃未严格落实领导干部双重组织生活会制度。2021年6月，市医院党委委员分别参加了各自所在党支部党史学习教育专题组织生活会，身为领导仅发表了总结点评，未作为普通党员参加批评与自我批评。
整改措施：再次检查2021年行政后勤二党支部党史学习教育专题组织生活会，要求行政后勤二党支部书记要严格抓好支部组织生活会，按照《党委委员参加双重组织生活会制度》执行，领导班子成员按党章规定编入一个支部，要以普通党员身份按时参加所在党支部的组织生活会，开展批评和自我批评，自觉地接受党组织和党员群众的监督。
整改成效：整改完成。行政后勤二党支部2022年3月份召开的2021年度组织生活会上，2名院领导班子成员均按要求以普通党员身份参加，并在会上开展批评和自我批评，接受党员监督。
（4）开展批评与自我批评，流于形式，做表面文章，院党委共有15个党支部，做法都是让各个党支部事先安排2-3名批评对象给每位党员进行批评。
整改措施：对各党支部书记进行谈话，要求各党支部在召开组织生活时，广泛、认真开展批评。每个党员进行自我批评，都要由其他党员对其进行批评；批评别人不做安排、不限人数，中层干部要带头深入剖析，开展批评和自我批评；支部委员针对开展批评和自我批评情况做好记录，建立台账，抓好整改。
整改成效：整改完成。各党支部书记均表示，自2022年起严格按照要求严肃、广泛、认真开展批评和自我批评，精心组织开好组织生活会。
2.党风廉政建设责任制落实不到位。
（1）2020年和2021年党风廉政建设和反腐败工作总结雷同率高达90%左右，存在照搬照抄，工作中形式主义问题突出。
整改措施：党风廉政建设和反腐败工作是落实中央八项规定和《中国共产党党内监督条例》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等相关要求的有效抓手，党风廉政工作总结是党务一年工作情况汇总，应端正工作态度，制定好年度工作计划并认真总结，杜绝年度工作中的雷同；党委书记加强对党委办公室年度重要工作认真审核。
整改成效：整改完成。根据年度实际工作开展情况做好总结，坚决杜绝照搬照抄等形式主义情况。
（2）落实一岗双责不到位。2019-2021年市医院党委针对医德考核不合格、医疗纠纷差错、违规违纪人员等未能做到应谈尽谈，党委班子成员在日常教育管理工作中落实抓早抓小工作有偏差，管理教育手段失之于宽松软。
整改措施：加强班子成员日常教育谈话工作，党委办做好日常教育谈话登记；纪检监察室对2019-2021年医德考核不合格、医疗纠纷差错、违规违纪人员抓早抓小谈话进行核查，对未进行谈话的人员，给予批评教育谈话；党委办公室抓好领导班子成员日常谈话，抓好管理干部日常谈话。
整改成效：整改完成。2022年1-10月份共开展抓早抓小谈话18次。党委班子成员谈心谈话14次，开展中层干部任前谈话10人次；党委书记与党员、管理干部开展谈心谈话20人次。
3.巡视巡察整改不到位问题。
（1）2019年9月12日市医院党委会议讨论2019年巡察整改，明确班子集体讨论“三重一大”事项时，党政领导实行末位表态制，2019年9月12日-2021年市医院讨论“三重一大”事项时，仍经常是参会委员一致同意或通过等。
整改措施：严格按照《集体研究决定“三重一大”事项决策制度》《领导班子成员沟通协调制度》，在研究决策“三重一大”事项前，领导班子成员之间充分沟通，认真听取其建设性意见建议。在召开党委会时，严格按照民主议事决策范围，与会人员充分发表意见，“一把手”末位发言，杜绝在集体研讨会中党委书记“一言堂”现象发生。党委办公室认真做好每位领导班子成员的发言意见。
整改成效：整改完成。一是立即整改党委会记录方法，充分记录与会领导发言意见，体现决策过程；二是党委会讨论决策时，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中最后一个表态发言。
（2）针对上轮巡察指出的信息化建设进展缓慢的问题，至今依然存在，如2015年采购的1套价值345万元医院资源管理信息系统（HRP），截至巡察期间，该系统的功能仍无法达到预期目标。
整改措施：原项目HRP相关模块经与乙方及其HRP模块分包厂商沟通，其分包厂商（沈阳金网软件技术有限责任公司）目前表示由于公司技术团队人员流失，继续实施该项目难度较大，已基本没有能力继续实施该项目相关模块；另一方面，国家卫健委2022年4月份《关于印发公立医院运营管理信息化功能指引的通知》（国卫办财务函〔2022〕126号），对医院运营管理信息化功能提出了新的要求，原功能需求有部分也无法满足改功能指引的要求，基于以上原因，院方制定整改措施如下：1.与原项目乙方商议，签订项目涉及的HRP相关模块建设终止协议，改项目涉及HRP相关功能模块建设部分终止，院方不再拨付涉及模块相关费用，计划2022年9月完成。2.院方按照国家卫健委的《公立医院运营管理信息化功能指引》要求，结合医院实际需求，重新拟定功能需求，通过招标方式，引入新的信息系统厂商，按照新的要求，建设HRP系统相关模块，要求建设功能模块满足功能指引的要求，同时，充分与考虑市卫健委招采并已投入使用的绩效考核模块实现系统对接和数据共享。计划于2022年9月份完成需求调研并形成项目建议书；2022年11月份完成采购需求公示和市卫健委、财政局备案审批流程并公示招标；由于信息系统建设是一项较复杂的系统工程，按照行业内HRP相关系统实施经验，系统实施至少需要6个月。
整改成效：正在整改。与原厂商沟通，原则上同意终止原项目的HRP相关模块建设部分，终止协议待签署；已完成初步调研和HRP建设初步方案撰写，拟10月份提交院长办公会、党委会讨论，落实建设资金和下一步工作推进事宜。受疫情影响，部分工作推进进度滞后，目前原项目HRP相关模块建设终止协议尚未签订，部分细节有待双方进一步沟通；新建HRP资金尚未明确，待明确资金来源后推进下一步工作。
下一步工作打算：计划10月底前与原厂商沟通明确原项目HRP部分建设终止的相关细节并签订终止协议；拟委托第三方根据调研情况和初步撰写的建设方案，进一步细化和规范需求后撰写项目建议书和可研报告，依据讨论结果推进下一步招采工作。
（四）立行立改事项
1.违反中央八项规定精神禁而不绝，差旅报销不规范。市医院在报销莫某某到北京参加2020年度第二批次通过认证中国胸痛中心授牌仪式活动中，无差旅审批，潘某某、周某某医师未按规定时间返程（差旅审批为2020年12月18日至19日，回程机票为同月21日），多报销停留差旅且超标准住宿报销（住宿费每人每天605元）。
整改措施：一是财务运营管理科重新审核莫某某和潘某某、周某某医师到北京参加2020年度第二批次通过认证中国胸痛中心授牌仪式活动的相关文件票据：莫某某的外出审批由院长批复，批复文件附在报销审批表后；潘某某、周某某医师的会议地点为北京，会议开始时间为18号上午，因此提前一天报到，会议结束时间为19日下午，报销时间为2020年12月17日-12月20日；潘某某、周某某住宿费超标准105元/天，2天超标准报销210元/人；12月20日餐补多报销100元/人及市内交通多报销80元/人；合计多报390元/人。二是于2022年6月24日发放绩效时扣除2人多报销的费用390元/人返还到医院账户。
整改成效：整改完成。追回潘某某、周某某多报销费用390元/人，返还到医院账户。
2.套取工作午餐伙食补贴费。一是经抽查2019年5-6月市医院食堂消费记录发现，未依照食堂托管的约定条款以每月的实际消费结算，而是按平均200元/人/月的标准直接拨付给食堂账户，共计多拨付约5.92万元；二是超标准用餐，经抽查2021年1月市医院食堂消费记录发现74名医务人员消费153次共计1.10万元，每次消费47-261元/人不等，超标准支出约0.80万元，且于2021年3月分别拨付到74人个人账户上。
整改措施：一是医院于2019年5月20日发布《关于修订食堂用餐补助标准及有关规定的通知（海医〔2019〕50号）》（见附件）中规定：根据员工当月实际消费金额进行补助，月补助金额最高不超过餐补标准200元/月。二是2022年6月13日修订并发布《太阳网集团8722关于修订食堂用餐补助标准及有关规定的通知（海医〔2022〕58号）》，规定医院为员工提供每天一次12元餐补，超过部分由员工个人支付，餐补每月不超过22天，补助费用总额不超过264元。并在2022年6月16日开始实施。
整改成效：整改完成。2022年6月13日修订并发布并执行《太阳网集团8722关于修订食堂用餐补助标准及有关规定的通知（海医〔2022〕58号）》，规定医院为员工提供每天一次12元餐补，超过部分由员工个人支付，餐补每月不超过22天。
3.停车场收费未向上级部门报批。太阳网集团8722停车场根据《琼海市物价局关于市人民医院停车场车辆停放服务收费标准的批复》进行收费，但是未将相关情况向市财政局或上级主管部门进行报批。
整改措施：医院于2018年1月将《太阳网集团8722关于车辆停放服务收费标准的请示》送到市场物价局，没有回复。财务运营管理科再次准备材料，2022年6月7日通过OA发送到琼海市卫健委及琼海市财政局，等待批准。
整改成效：整改完成。2022年6月8日通过OA发送到琼海市卫健委及琼海市财政局，等待批复。
欢迎广大干部群众对我院以上巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0898-62830639；邮寄地址：琼海市嘉积镇富海路33号，邮政编码：571400；电子邮箱：qhsrmyyjjjcs@163.com。
中共太阳网集团8722委员会
2022年11月3日